Nyhed02-07-2018
Ateas self-cleaning proces i overensstemmelse med EU-direktivet
Atea har udarbejdet en samlet redegørelse for de tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger i Atea A/S med henblik på at forebygge uberettigede økonomiske dispositioner i forhold til indgåelse og gennemførelse af aftaler med det offentlige. Har du spørgsmål til redegørelsen, er du velkommen til at kontakte os.
Self-cleaning proces
Ateas self-cleaning proces i overensstemmelse med EU-direktivet
Tillæg til Ateas self-cleaning proces
Bilag
- Bilag 1 - Dom af 27. juni 2018 (ikke vedhæftet af hensyn til Persondataforordningen)
- Bilag 2 - ISO Certifikat af 8. december 2017
- Bilag 3 - Brev fra Deloitte af 21. februar 2018 med sammenfattende notat vedrørende Atea A/S Compliance program til Atea A/S' direktion
- Bilag 4 - Uddrag af procedure disposition
- Bilag 5 - Rapport af 7. marts 2016 fra PwC
- Bilag 6 - Financial controls i ARM dokument
- Bilag 7 - Charter for audit commitee og Compliance commitee
- Bilag 8 - Whistleblower ordning
- Bilag 9 - Atea Code of Conduct
- Bilag 10 - Screendump Intra
- Bilag 11 - Compliance Politik
- Bilag 12 - Compliance Program
- Bilag 13 - Ressourcebeskrivelse
- Bilag 14 - Compliance årshjul
- Bilag 15a - Compliance beskrivelse for udenlandsarrangementer
- Bilag 15b - Compliance beskrivelse for arrangementer små grupper
- Bilag 15c - Compliance beskrivelse for indlandsarrangementer
- Bilag 16 - Screen dump træning
- Bilag 17 - Procesbeskrivelser monitoreringsrapporter
- Bilag 18 - Standard indkøbsaftale
- Bilag 19 - Supplier Code of Conduct
- Bilag 20 - Præsentation af ISO 37001
- Bilag 21 - FN's godkendelse af Deloitte som Independent Ethics and Compliance Expert
- Bilag 22 - Deloittes redegørelse til FN af 21. december 2017
- Bilag 23 - FN's brev af 22. januar 2018
- Bilag 24 - Bødeforelæg af 12. juli 2018
- Bilag 25 - Oversigt over tidligere medarbejderes ophørstidspunkt
- Bilag 26 - Procesbeskrivelse for udlånsaftaler
- Bilag 27 - Udlånsaftale, ekstern
- Bilag 28 - Udlånsaftale, intern
- Bilag 29 - Indlånsaftale
Standardaftale om betinget køb til offentlige kunder
Fakta i sagen
Fakta i sagen om Region Sjælland og Atea